Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LAURO DE TASSIS CABRAL 200046156 200075001 2000075 07/05/2019 R$ 3.300,00
LAURO DE TASSIS CABRAL 200046160 200076001 2000076 07/05/2019 R$ 3.300,00
OSIMAR GUALBERTO DOS SANTOS 200046174 200079001 2000079 07/05/2019 R$ 450,00
TELEMAR S/A 200046182 200004005 2000004 15/05/2019 R$ 121,79
CEMIG 200046190 200002004 2000002 15/05/2019 R$ 937,70
INSS 200046217 200024008 2000024 20/05/2019 R$ 8.136,71
INSS 200046222 200024010 2000024 20/05/2019 R$ 1.306,83
AUTO POSTO LINOPOLIS LTDAME 200046240 200080001 2000080 20/05/2019 R$ 1.431,23
DANIEL BRITO CARNEIRO 09572484664 200046254 200081001 2000081 22/05/2019 R$ 1.000,00
SIM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDAME 200046282 200083001 2000083 24/05/2019 R$ 173,95
SORVETERIA E MERCEARIA DO BIDU EIRELI 200046296 200084001 2000084 22/05/2019 R$ 671,34
RKM INFORMATICA LTDA ME 200046304 200032005 2000032 27/05/2019 R$ 450,00
JOSEPH DOS SANTOS MUNIZ 200046328 200085001 2000085 27/05/2019 R$ 176,26
CONTASLEGIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 200046344 200086001 2000086 27/05/2019 R$ 1.500,00
ADALBERTO GOMES JUNIOR 200046358 200087001 2000087 27/05/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 200046366 200009005 2000009 27/05/2019 R$ 1.803,73
Folha de Pagamento 200046376 200040004 2000040 27/05/2019 R$ 1.247,15
Folha de Pagamento 200046386 200010005 2000010 27/05/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 200046401 200013005 2000013 27/05/2019 R$ 1.236,84
Folha de Pagamento 200046411 200012005 2000012 27/05/2019 R$ 3.292,46
Folha de Pagamento 200046423 200011005 2000011 27/05/2019 R$ 1.133,77
Folha de Pagamento 200046433 200017005 2000017 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046445 200018005 2000018 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046457 200015005 2000015 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046469 200016005 2000016 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046481 200019005 2000019 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046493 200020005 2000020 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046505 200021005 2000021 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046517 200022005 2000022 27/05/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 200046529 200023005 2000023 27/05/2019 R$ 3.400,00
CEMIG 200046541 200002005 2000002 29/05/2019 R$ 282,67
COPASA 200046549 200003005 2000003 29/05/2019 R$ 40,84
BANCO BRADESCO S/A 200046557 200001005 2000001 31/05/2019 R$ 64,80
EDIVANIO DE BASTOS PEGORETTI 200046571 200082001 2000082 22/05/2019 R$ 897,10