EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
0000045 |
01/06/2021 |
R$ 7.806,56 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRA, CONFORME PROCESSO 001/2021. |
0000046 |
01/06/2021 |
R$ 48.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000047 |
01/06/2021 |
R$ 680,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA PARA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
0000048 |
01/06/2021 |
R$ 618,56 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAIS, HIDROSSANITARIOS, PAISAGISMO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000049 |
01/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 10MB DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. |
0000050 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA FAXINA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0000051 |
01/06/2021 |
R$ 618,56 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL. |
0000052 |
01/06/2021 |
R$ 550,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA FAXINA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0000053 |
08/06/2021 |
R$ 618,56 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 10MB DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
0000054 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL. |
0000055 |
22/06/2021 |
R$ 1.572,10 |
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EMPEMHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
0000056 |
22/06/2021 |
R$ 30.600,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
0000057 |
22/06/2021 |
R$ 1.460,48 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
0000058 |
22/06/2021 |
R$ 1.700,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR (ASSESSOR JURIDICO) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
0000059 |
22/06/2021 |
R$ 3.413,63 |
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