Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. 0000045 01/06/2021 R$ 7.806,56
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRA, CONFORME PROCESSO 001/2021. 0000046 01/06/2021 R$ 48.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0000047 01/06/2021 R$ 680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA PARA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. 0000048 01/06/2021 R$ 618,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAIS, HIDROSSANITARIOS, PAISAGISMO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 0000049 01/06/2021 R$ 6.000,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 10MB DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. 0000050 01/06/2021 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA FAXINA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000051 01/06/2021 R$ 618,56
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL. 0000052 01/06/2021 R$ 550,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA FAXINA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000053 08/06/2021 R$ 618,56
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 10MB DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 0000054 11/06/2021 R$ 200,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL. 0000055 22/06/2021 R$ 1.572,10
EMPEMHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 0000056 22/06/2021 R$ 30.600,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 0000057 22/06/2021 R$ 1.460,48
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 0000058 22/06/2021 R$ 1.700,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR (ASSESSOR JURIDICO) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 0000059 22/06/2021 R$ 3.413,63