EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
0000010 |
01/02/2021 |
R$ 6.721,93 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A SOFTWARE EM CPU DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000011 |
01/02/2021 |
R$ 120,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM HD 120GB PARA REPOSIÇÃO EM CPU DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000012 |
01/02/2021 |
R$ 200,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2 CERTIFICADO DIGITAL E 2 TOKEN SAFENET PARA CAMARA MUNICIPAL. |
0000013 |
01/02/2021 |
R$ 570,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PO TONER BROTHER E HD QUIMICO PARA CAMARA MUNICIPAL. |
0000014 |
01/02/2021 |
R$ 70,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICO PARA CAMARA MUNICIPAL. |
0000015 |
12/02/2021 |
R$ 260,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 10MB DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000016 |
19/02/2021 |
R$ 200,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000017 |
22/02/2021 |
R$ 1.460,48 |
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EMPEMHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000018 |
22/02/2021 |
R$ 30.600,00 |
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EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000019 |
22/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
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