VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA CAMARA. |
2000137 |
02/12/2019 |
R$ 143,50 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA COM POSTAGEM DE CORREIOS DE DOCUMENTOS E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000138 |
13/12/2019 |
R$ 28,40 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. REF. 10/2019 |
2000139 |
13/12/2019 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA. REF. 11/2019 |
2000140 |
13/12/2019 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
13/12/2019 |
R$ 1.460,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE REF. 12/2019 |
2000142 |
13/12/2019 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA. |
2000143 |
13/12/2019 |
R$ 149,09 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 DOS EQUIPAMENTAMENTOS DA CÂMARA. |
2000144 |
16/12/2019 |
R$ 2.800,00 |
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