VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAES) PARA REUNIÕES DA CAMARA. |
2000118 |
01/10/2019 |
R$ 30,50 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA LIMPEZA, MANUTENCAO DA SECRETARIA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
09/10/2019 |
R$ 201,77 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA NA CIDADE E FORA DA CIDADE. |
2000120 |
09/10/2019 |
R$ 620,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO E TROCA DE FILTROS |
2000121 |
09/10/2019 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS |
2000122 |
24/10/2019 |
R$ 413,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNACAO, PLAASTIFICACAO E XEROX |
2000123 |
24/10/2019 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE 10/2019 |
2000124 |
24/10/2019 |
R$ 1.300,00 |
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