Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAES) PARA REUNIÕES DA CAMARA. 2000118 01/10/2019 R$ 30,50
VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA LIMPEZA, MANUTENCAO DA SECRETARIA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000119 09/10/2019 R$ 201,77
VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA NA CIDADE E FORA DA CIDADE. 2000120 09/10/2019 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO E TROCA DE FILTROS 2000121 09/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS 2000122 24/10/2019 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNACAO, PLAASTIFICACAO E XEROX 2000123 24/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE 10/2019 2000124 24/10/2019 R$ 1.300,00