VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE CONFECCAO DE PEDRA POLIDA PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL |
2000066 |
10/10/2017 |
R$ 1.530,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO E NSTALACAO DE VIDROS NAS JANELAS E PORTAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
2000067 |
02/10/2017 |
R$ 12.750,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO REF. OUTUBRO DE 2017 |
2000068 |
10/10/2017 |
R$ 3.292,46 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M130FW |
2000069 |
10/10/2017 |
R$ 1.450,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. |
2000070 |
10/10/2017 |
R$ 1.280,80 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000071 |
10/10/2017 |
R$ 243,30 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE PEDREIRO EM GERAL. |
2000072 |
10/10/2017 |
R$ 2.090,00 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONÁRIA AFASTADA POR SALARIO MATERNIDADE. |
2000073 |
10/10/2017 |
R$ 13.169,84 |
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VALOR QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL |
2000074 |
23/10/2017 |
R$ 399,87 |
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