Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE CONFECCAO DE PEDRA POLIDA PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 2000066 10/10/2017 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO E NSTALACAO DE VIDROS NAS JANELAS E PORTAS PARA CAMARA MUNICIPAL 2000067 02/10/2017 R$ 12.750,00
VALOR QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO REF. OUTUBRO DE 2017 2000068 10/10/2017 R$ 3.292,46
VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M130FW 2000069 10/10/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMITE PARA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 2000070 10/10/2017 R$ 1.280,80
VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000071 10/10/2017 R$ 243,30
VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE PEDREIRO EM GERAL. 2000072 10/10/2017 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONÁRIA AFASTADA POR SALARIO MATERNIDADE. 2000073 10/10/2017 R$ 13.169,84
VALOR QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL 2000074 23/10/2017 R$ 399,87