VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COPA. |
2000084 |
01/12/2016 |
R$ 293,26 |
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PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAMARA. |
2000085 |
02/12/2016 |
R$ 120,00 |
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PAGAMENTO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000086 |
12/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
2000087 |
05/12/2016 |
R$ 640,00 |
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PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES E LIGISLATIVO. |
2000088 |
12/12/2016 |
R$ 1.030,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO LEGISLATIVO. |
2000089 |
12/12/2016 |
R$ 23.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. |
2000090 |
12/12/2016 |
R$ 6.329,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016. |
2000091 |
12/12/2016 |
R$ 6.021,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO LEGISLATIVO DO MÊS EM CURSO. |
2000092 |
12/12/2016 |
R$ 5.299,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO LEGISLATIVO DO MÊS EM CURSO. |
2000093 |
12/12/2016 |
R$ 23.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDNEUSA NUNES RODRIGUES. |
2000094 |
12/12/2016 |
R$ 1.736,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REXCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIANE RODRIGUES DA PAIXÃO. |
2000095 |
12/12/2016 |
R$ 2.091,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, NO MES DE dezembro 2016. |
2000096 |
16/12/2016 |
R$ 5.755,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DO MOVIMENTO FINANCEIRO. |
2000097 |
19/12/2016 |
R$ 600,00 |
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Valor refere-se a gastos com PUBLICAÇÃO e jornal da Região. |
2000098 |
19/12/2016 |
R$ 400,00 |
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valor que se empenha, refere-se a segunda parcela de refeição fornecida a pessoal da camara municipal, por ocasião de confraternização de natal. |
2000099 |
21/12/2016 |
R$ 1.030,93 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COPA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
21/12/2016 |
R$ 411,95 |
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Pagamento referente a serviço de manutençao de aparelhos de informatica |
2000101 |
17/12/2016 |
R$ 480,00 |
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