Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COPA. 2000084 01/12/2016 R$ 293,26
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAMARA. 2000085 02/12/2016 R$ 120,00
PAGAMENTO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000086 12/12/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. 2000087 05/12/2016 R$ 640,00
PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES E LIGISLATIVO. 2000088 12/12/2016 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO LEGISLATIVO. 2000089 12/12/2016 R$ 23.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. 2000090 12/12/2016 R$ 6.329,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016. 2000091 12/12/2016 R$ 6.021,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO LEGISLATIVO DO MÊS EM CURSO. 2000092 12/12/2016 R$ 5.299,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO LEGISLATIVO DO MÊS EM CURSO. 2000093 12/12/2016 R$ 23.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDNEUSA NUNES RODRIGUES. 2000094 12/12/2016 R$ 1.736,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REXCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIANE RODRIGUES DA PAIXÃO. 2000095 12/12/2016 R$ 2.091,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, NO MES DE dezembro 2016. 2000096 16/12/2016 R$ 5.755,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DO MOVIMENTO FINANCEIRO. 2000097 19/12/2016 R$ 600,00
Valor refere-se a gastos com PUBLICAÇÃO e jornal da Região. 2000098 19/12/2016 R$ 400,00
valor que se empenha, refere-se a segunda parcela de refeição fornecida a pessoal da camara municipal, por ocasião de confraternização de natal. 2000099 21/12/2016 R$ 1.030,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COPA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000100 21/12/2016 R$ 411,95
Pagamento referente a serviço de manutençao de aparelhos de informatica 2000101 17/12/2016 R$ 480,00