Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PAGAMENTO REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A GALILEIA A SEVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DA MESMA. 2000001 05/01/2015 R$ 264,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000002 15/01/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000003 02/01/2015 R$ 393,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL. 2000004 02/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE INTERNET NO MES DE JANEIRO 2015 2000005 08/01/2015 R$ 100,00
gilamar andrade metzker me 2000006 08/01/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHO NO MES JANEIRO DE 2015. 2000007 08/01/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO NO MES DEJANEIRO 2015. 2000008 21/01/2015 R$ 23.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2015. 2000009 21/01/2015 R$ 5.084,52
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA HMM7711 2000010 26/01/2015 R$ 77,60
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2000011 26/01/2015 R$ 105,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À CAMARA MUNICIPAL. 2000012 28/01/2015 R$ 46.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES EM CURSO 2000013 08/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA CAMARA MUNCIPAL. 2000014 28/01/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE INTERNET NO MES DE JANEIRO/2014. 2000015 21/01/2015 R$ 1.614,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LEGISLATIVO. 2000016 28/01/2015 R$ 401,18
PAGAMENTO DE EMPENHO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO 2000017 29/01/2015 R$ 329,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABIENTE. 2000021 15/01/2015 R$ 390,06