VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
2000162 |
01/10/2014 |
R$ 111,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
2000163 |
07/10/2014 |
R$ 19,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
2000164 |
09/10/2014 |
R$ 186,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
2000165 |
13/10/2014 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
2000166 |
13/10/2014 |
R$ 71,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
2000167 |
16/10/2014 |
R$ 15,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PASSOAL. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014. |
2000168 |
20/10/2014 |
R$ 23.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. |
2000169 |
20/10/2014 |
R$ 4.262,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000170 |
20/10/2014 |
R$ 376,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
2000171 |
20/10/2014 |
R$ 3.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
2000172 |
20/10/2014 |
R$ 3.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
2000173 |
29/10/2014 |
R$ 380,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA E PARA LIMPEZA DO PREDIO DO LEGISLATIVO.NO MES DE OUTUBRO 2014 |
2000174 |
29/10/2014 |
R$ 492,39 |
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VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 128.937-3 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
2000176 |
07/10/2014 |
R$ 31,05 |
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