Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2000162 01/10/2014 R$ 111,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2000163 07/10/2014 R$ 19,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2000164 09/10/2014 R$ 186,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2000165 13/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2000166 13/10/2014 R$ 71,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2000167 16/10/2014 R$ 15,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PASSOAL. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014. 2000168 20/10/2014 R$ 23.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. 2000169 20/10/2014 R$ 4.262,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000170 20/10/2014 R$ 376,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2000171 20/10/2014 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2000172 20/10/2014 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2000173 29/10/2014 R$ 380,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA E PARA LIMPEZA DO PREDIO DO LEGISLATIVO.NO MES DE OUTUBRO 2014 2000174 29/10/2014 R$ 492,39
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 128.937-3 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2000176 07/10/2014 R$ 31,05