VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DESTA CAMARA. |
2000001 |
02/01/2013 |
R$ 95,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES DEZEMBRO/2012. |
2000002 |
04/01/2013 |
R$ 127,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET. |
2000003 |
04/01/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES 01/2013. |
2000004 |
15/01/2013 |
R$ 58,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES (SISTEMA SIAP) REFERENTE AO MES 01/2013. |
2000005 |
21/01/2013 |
R$ 640,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES JANEIRO 2013. |
2000006 |
30/01/2013 |
R$ 21.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO 2013. |
2000007 |
30/01/2013 |
R$ 1.471,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. |
2000008 |
30/01/2013 |
R$ 804,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANRIA DEBITADA NA C/C 12937-3, BANCO 201. |
2000009 |
07/01/2013 |
R$ 64,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO PARA ESTA CAMARA. RELATIVO AO MES JANEIRO 2013. |
2000010 |
30/01/2013 |
R$ 3.900,00 |
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